2019年度中共平頂山市委政法委員會部門決算

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入、支出均為1392.71萬元。與上年度相比，收、支總計各減少159.96萬元，下降10.30%。主要原因是2019年預(yù)算支出壓縮。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計1312.58萬元，其中：財政撥款收入1312.58萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計1265.35萬元，其中：基本支出1096.56萬元，占86.7%；項目支出168.79萬元，占13.3%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計均為1392.71萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少159.96萬元，減少10.30%。主要原因是2019年預(yù)算支出壓縮。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

      (一）總體情況。

    2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1265.35萬元，占支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少207.19萬元，下降14.07%。主要原因是是2019年預(yù)算支出壓縮。

    （二）結(jié)構(gòu)情況。

    2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1265.35萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出979.29萬元，占77.39%；社會保障和就業(yè)支出110.25萬元，占8.71%；公共安全支出68.8萬元，占5.44%；醫(yī)療衛(wèi)生健康支出59.25萬元，占4.68%，住房保障支出47.76萬元，占3.78%。

    （三）具體情況。

    2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為947.54萬元，支出決算為1265.35萬元，完成年初預(yù)算的133.54%。其中：

     1.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為561.2萬元，支出決算為744.68萬元，完成年初預(yù)算的132.7%。決算數(shù)與年初預(yù)算存在差異的主要原因是：本年度發(fā)放的物業(yè)和取暖補貼、應(yīng)休未休、考核獎等。

    2.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為98.6萬元，支出決算為98.69萬元，完成年初預(yù)算的100%。。

    3.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為51萬元，支出決算為135.92萬元，完成年初預(yù)算的266.51%。決算數(shù)與年初預(yù)算存在差異的主要原因是：用科室固定專項安排的開展平安建設(shè)工作，用于公眾安全感和執(zhí)法滿意度的調(diào)查；政法系統(tǒng)因公犧牲傷殘?zhí)乩Ц删戎Y金，用政法干警救助；綜治平安建設(shè)、反邪教宣傳支出；市綜治信息化綜合平臺運行維護(hù)等費用支出。

    4. 一般公共服務(wù)支出（類）公共安全支出（款）執(zhí)法辦案支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為68.8萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算存在差異的主要原因：是使用科室固定專項用于掃黑除惡專項斗爭工作專項支出。

    5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為31.2萬元，支出決算為50.82萬元，完成年初預(yù)算的162.88%。決算數(shù)與年初預(yù)算存在差異的主要原因是：發(fā)放的離退休人員物業(yè)補貼、健康休養(yǎng)費、取暖補貼等支出。

    6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為88.2萬元，支出決算為59.43萬元，完成年初預(yù)算的67.38%。決算數(shù)與年初預(yù)算存在差異的主要原因是：單位和個人養(yǎng)老金部分沒有核算完。

    7.醫(yī)療衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為64.4萬元，支出決算為59.25萬元，完成年初預(yù)算的92%。決算數(shù)與年初預(yù)算存在差異的主要原因是：單位和個人醫(yī)療保險金部分未結(jié)算。

    8.住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為52.93萬元，支出決算為47.76萬元，完成年初預(yù)算的90.23%。決算數(shù)與年初預(yù)算存在差異的主要原因是:單位和個人住房公積金部分未結(jié)算。

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

      2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1096.56萬元。其中：人員經(jīng)費1033.38萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、基本醫(yī)療保障繳費、養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出；離休費、退休費、醫(yī)療補助，救濟費、獎勵金、其它對個人家庭補助。公用經(jīng)費63.17萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、培訓(xùn)費、委托業(yè)務(wù)費、福利費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其它交通費、其它商品和服務(wù)支出。

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

      （一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

    2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為77萬元，支出決算為29.54萬元,完成預(yù)算的38.36%。2019年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：計劃更新2臺公務(wù)車輛未購置，嚴(yán)格管控公車運行，公車運行維護(hù)費相應(yīng)減少；貫徹落實中央“八項”規(guī)定精神，厲行勤儉節(jié)約，預(yù)計接待任務(wù)減少。

    （二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

    2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算。因公出國   （境）費支出決算為0萬元，占0.00%，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為25.58萬元,完成預(yù)算的36.03%，占33.22%；公務(wù)接待費支出決算為3.96萬元，完成預(yù)算的66%，占5.14%。具體情況如下：

    1.因公出國（境）費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.00萬元，因公出國（境）團(tuán)組個，累計0人次。

    2.公務(wù)用車購置及運行費年初預(yù)算為71萬元，支出決算25.58萬元，完成年初預(yù)算的36.03%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是未按計劃更新車輛，車輛運行經(jīng)費總體支出下降。其中：

    公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0臺。

    公務(wù)用車運行支出25.58萬元，主要用于保障市委政法委機關(guān)和綜治、防范、維穩(wěn)等工作組及市掃黑辦，駐政法委紀(jì)檢組、市法學(xué)會等單位公務(wù)用車出行。2019年期末，部門開支財政撥款的公務(wù)車輛保有量為7臺（2018年11月購置2臺新車，12月按規(guī)定上交市機關(guān)事務(wù)管理局2臺，辦理移交手續(xù)，未核銷車輛資產(chǎn)）。

3.公務(wù)接待費年初預(yù)算為6萬元，支出決算為3.96萬元，完成預(yù)算66%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：嚴(yán)格貫徹落實中央“八項”規(guī)定精神，厲行勤儉節(jié)約，預(yù)計接待任務(wù)減少。其中：

外賓接待支出0萬元，2019年共接待外賓來訪團(tuán)組0個，來訪0人次。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出3.96萬元，主要用于市委政法委機關(guān)和綜治、防范、維穩(wěn)辦等工作組、市法學(xué)會等單位接待上級調(diào)研、督導(dǎo)、檢查工作。2019年度共接待上級檢查督導(dǎo)調(diào)研工作組39個、來訪人員213人次（不包括陪同人員）。

八、關(guān)于預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

2019年度年公共預(yù)算納入134.45萬元，一是平安建設(shè)資金120萬元、二是涉法涉訴救助金14.45萬元，已于2019年由財政局全部下達(dá)，用于相關(guān)業(yè)務(wù)支出。統(tǒng)一全面開展績效自評。

（二）項目績效自評結(jié)果。

我委在市委堅強領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞中心工作大局，堅持問題導(dǎo)向，以提升公眾安全感、執(zhí)法滿意度和綜治信息平臺為抓手，以平安創(chuàng)建為載體，突出工作重點，開拓創(chuàng)新，主動作為，積極謀劃，科學(xué)統(tǒng)籌，認(rèn)真履行工作職責(zé)，努力打造共建共治共享的社會治理工作格局。一是持續(xù)開展行業(yè)系統(tǒng)平安創(chuàng)建工作。充分發(fā)揮成員單位在行業(yè)、系統(tǒng)平安創(chuàng)建工作中的主力軍作用，推進(jìn)全市行業(yè)、系統(tǒng)“平安單位”創(chuàng)建工作深入開展，全面提升平安建設(shè)工作水平、運用綜治信息平臺信息，有效提升全市公眾安全感和執(zhí)法滿意度，確保全市社會大局持續(xù)和諧穩(wěn)定。在涉法涉訴救助金項目實施過程中，委領(lǐng)導(dǎo)高度重視，多次召開書記辦公會逐案專題研究，各科室辦認(rèn)真分工履職，做好前期準(zhǔn)備工作，主動與財政部門聯(lián)系，加大救助力度，完善救助制度，建立救助臺帳，細(xì)化救助程序，依法使用救助資金幫扶了一批困難家庭，化解了一批信訪案件，司法救助工作穩(wěn)步推進(jìn)。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

按年初重點工作安排，我委一是深入開展預(yù)防未成年人溺亡專項治理工作。按照省委政法委要求，持續(xù)開展了預(yù)防未成年人溺亡專項治理工作，組織召開了不同層面的專題工作會議，傳達(dá)上級精神，分析當(dāng)前工作形勢，鼓舞斗志，明確任務(wù)，細(xì)化措施，及時通報情況，交流工作經(jīng)驗，研究解決工作中遇到的困難和問題。2019年，我市首次實現(xiàn)“零溺亡”工作目標(biāo)。受到省委政法委專項行動處的充分肯定。二是扎實推進(jìn)對嚴(yán)重精神障礙患者服務(wù)管控和救治救助工作。督促有關(guān)部門進(jìn)一步落實嚴(yán)重精神障礙患者一月一排查的長效機制，確保“應(yīng)管盡管、應(yīng)治盡治”；全面落實監(jiān)管責(zé)任，進(jìn)一步推進(jìn)“五位一體”監(jiān)護(hù)責(zé)任制，明確職責(zé)，加強監(jiān)管；嚴(yán)格落實有獎監(jiān)護(hù)政策，實現(xiàn)了嚴(yán)重精神患者“應(yīng)查盡查、應(yīng)收盡收、應(yīng)治盡治、應(yīng)管盡管”的綜合管理目標(biāo)。開展重點績效評價得分98分。

    （四）重點績效評價結(jié)果

     2019年我單位無第三方出具重點績效評價。

九、關(guān)于政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。我單位2019年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府基金安排的支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算為69.1萬元，支出決算為63.17萬元，完成年初預(yù)算的91.4%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：按照上級工作部署壓縮機關(guān)運行經(jīng)費，厲行節(jié)約減少各類支出，精簡各類辦公、辦文、辦會等工作性事務(wù)。

十一、政府采購支出情況說明

2019 年度政府采購支出總額17.52萬元，其中：政府采購貨物支出13.85萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出3.67萬元。授予中小企業(yè)合同金額17.52萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額17.52萬元，占政府采購支出總額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況

2019 年期末，河南省平頂山市政法委共有車輛7輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車5輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛、其他用車0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。

第四部分　　名詞解釋

一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、        “經(jīng)營收入”以外的各項收入。

三、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

七、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務(wù)支出：單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個人和家庭的補助支出：單位用于對個人和家庭的補助支出。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實施，不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。